Авансовый счет-фактура на переплату не выставлен вовремя: как исправить ошибку?
Возникла ситуация - несколько лет назад покупатель совершил частичную оплату по договору, моя организация (ООО на ОСНО) отгрузилась на бОльшую сумму. Когда Покупатель производил доплату, то сделал это в большем объеме, чем требовалось. Как я понимаю (находила похожую тему на форуме), я должна была выставить счет фактуру на аванс на сумму переплаты - это так? И, естественно, эту СФ я должна была показать в налоговой.... я правильно понимаю?
Если это не было сделано, как исправить эту ошибку? На сегодняшний день я уже вернула эту переплату. Провела как возврат покупателю.
Если это не было сделано, как исправить эту ошибку? На сегодняшний день я уже вернула эту переплату. Провела как возврат покупателю.
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме. -
Здравствуйте, Юлия!
Прошу прощения за мою невежливость!
Заранее благодарна за внимание к моему вопросу всем, кто прочтет его! -
Цитата: Возникла ситуация - несколько лет назад покупатель совершил частичную оплату по договору, моя организация (ООО на ОСНО) отгрузилась на бОльшую сумму. Когда Покупатель производил доплату, то сделал это в большем объеме, чем требовалось. Как я понимаю (находила похожую тему на форуме), я должна была выставить счет фактуру на аванс на сумму переплаты - это так? И, естественно, эту СФ я должна была показать в налоговой.... я правильно понимаю?Если это не было сделано, как исправить эту ошибку? На сегодняшний день я уже вернула эту переплату. Провела как возврат покупателю.Добрый день
Сколько лет прошло с момента получения аванса?Согласно п. 3 ст.168 НК в течение 5 дней с момента получения аванса необходимо было выписать счет-фактуру на аванс и заплатить налог в бюджет.
В каком году вернули аванс? -
Цитата: Добрый деньСколько лет прошло с момента получения аванса?Согласно п. 3 ст.168 НК в течение 5 дней с момента получения аванса необходимо было выписать счет-фактуру на аванс и заплатить налог в бюджет.В каком году вернули аванс?Аванс получен 2016 год - к сожалению, на тот момент я понятия не имела о том, что эту СФ надо было выставить. Возврат был в декабре 2018. Я уверена, что если налоговая накопает это, то штрафов не избежать. Сейчас запросили в рамках камералки по 4 кварталу ос в по 62 счету - там видно, что оборот по этому контрагенту был. Готовлюсь, что начнут задавать вопросы.
